Главная категория > Меркурий-115Ф
В чеке отсутствует признак способа оплаты
GeorgSerg:
С вашего разрешения - напомню мой же « Ответ #4 : Сегодня в 08:24:37 »
ДОЛГОПОЛОВ:
Сейчас запрашиваю чек ФД№183 с сервера ФНС, чека такого пока у них нет. Но приложение ФНС мне сообщает что время ожидания может составить 24 часа. Обычно, когда ФД беспроблемный, получение этого чека от ФНС занимает 10 секунд.
Похоже что ОФД не передал данный чек в ФНС.
Умышленное сокрытие выручки со стороны ОФД на лицо.
P.S. "Снизу - недра, сверху - кедра, Между ними - лагерек. Нынче я ужасно нервный, У меня окончен срок"
GeorgSerg:
Вот теперь все сразу и появится . Квитанция о приемке сервером контейнера с ФД
присутствует . "Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит" (с)
Бушин:
Итак, рассказываю принцип работы ФН-ККТ-ОФД-ФНС.
В ККТ Меркурий вся работа построена на первичной записи всех параметров документов сначала в ФН, и только после закрытия документа в ФН (ФН подтверждает, что всё ОК), происходит вывод документа на печать, но уже из ФН. То есть касса, её память, регистры и прочее не участвуют в печати фискальных данных, так как все основные параметры берутся из ФН, то есть грубо, все цифры - это ФН. Поэтому в наших ККТ принципиально не может быть такого, что на чеке одни цифры, а в ФН - другие, у нас всё берётся из одного места! В памяти ККТ хранится зав. номер ККТ, настройки (связи, сервера ОФД и пр.), база товаров, опции, итоговые счётчики, заголовок/окончание чека и т.п. Кроме того, ведётся сменный журнал продаж для формирования сменного отчёта при закрытии смены. Сменные накопления в журнале продаж обнуляются каждый раз при закрытии смены, и в журнале остаются только итоговые накопления. Обращаю внимание, что формирование нефискальных отчётов в разделе НЕФИСК.ОТЧЁТЫ ведётся уже из ФН, журнал в них участия не принимает. Таким образом, можно многократно форматировать флеш, НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ данный процесс не имеет на формирование/печать/передачу фискальных документов.
Теперь по общению с ОФД. После формирования чека в ФН, по таймауту начинается передача его в ОФД. Касса выступает здесь в роли интерфейса, то есть берёт готовый документ из ФН, обрамляет его в контейнер и посылает в ОФД. ОФД принимает, распаковывает, проводит ФЛК. Если в чеке всё корректно (обязательные теги на месте, форматы примерно корректные и пр.) - чек отправляется в ФНС, а в кассу возвращается подтверждение (квитанция), что чек принят. При этом, если есть некритичные расхождения при прохождении ФЛК, то в ЛК может высветиться сообщение, что ошибка ФЛК, но если пришло от ОФД подтверждение, значит ошибки некритичные. То есть если в кассе нет непереданных чеков, а в ФЛК светится ошибка напротив некоторых чеков - это просто повод сделать анализ, и на будущее устранить несоответствие, так как с 1.01.2019 года такие чеки могут уже быть заблокированы. Поэтому паниковать, когда заметили ошибку в ЛК не нужно, это только информация к последующим спокойным действиям. А вот если есть непереданные чеки и они не уходят - это сигнал к немедленным действия по поиску причины. По информации из ФНС сегодня примерно 1/4 работающих ККТ имеют разного рода отклонения. Но, важно, если в кассу пришло подтверждение и нет непереданных чеков, то можно считать, что вопрос с ФНС для пользователя закрыт, его касса в данный момент работает без нарушения требований!
В Вашем случае чеки переданы, приняты, подтверждения имеются, поэтому на стороне пользователя проблем нет, можете даже не волноваться. Если хотите создать проблему ОФД - запросите в ФНС данные чеки и посмотрите, что в них. Могу я запросить, по своим каналам, чисто для интереса. Уличить ОФД в том, что они теряют часть фискальных данных сейчас крайне сложно, в ФН эти чеки скорее всего уже затёрты в буфере, а в архиве они хранятся в ущербном виде, доказать будет ничего нельзя, вернее можно, но по косвенным признакам. Хуже будет, если это косяк ОФД + ФНС, то есть одни приняли криво или потеряли, а вторые вообще не приняли или потеряли. Оно Вам надо, иметь такой расклад :)?
Ну как то так.
Artemi742:
Благодарю за ответы!
Остался один вопрос - если клиент работает не используя номенклатуру, корректно ли будет сейчас сделать возврат данных чеков и их повторное пробитие? Если да - то какие документы необходимы будут для ФНС от клиента и от нас?
Проблема то собственно в том, что пока эти чеки будут висеть в текущем состоянии у клиента в ЛК ОФД не будут корректно отображаться суммы выручки, что не хорошо.
Навигация
Перейти к полной версии