Главная категория > РеСтарт
РеСтарт, режим ФР, WiFi. https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=148#p148
RomanPrg:
--- Цитата: SkaT от 18/01/2020 10:16:01 ---А что там в методике у Ромашки, в чеке Полного расчёта, при заполнении тэга 1215, НДС указывается в тэге 1102 ?
--- Конец цитаты ---
Начнёт с того, что чек с признаком «полный расчёт» - это скажем «стандартный» чек расчёта.
Итог этого чека складывается из пяти счётчиков.
1. Предоплаты (зачёт аванса).
2. Постоплаты (кредита).
3. Встречным представлением (бартер, подарочная карта)
4. Безналичными
5. Наличными
И неважно, какие из них нулевые, какие нет, налог указывается тот, по которому продаётся товар.
В типичном случае это 10% или 20%.
У Вас тут нетипичный случай сам товар (точнее услуга) оплачивается по расчётной ставке 20/120.
Тут есть описание, когда применяется расчётная ставка https://nalog-nalog.ru/nds/stavka_nds/v_chem_otlichie_i_kogda_primenyat_stavku_nds_18_i_18118/
Я в этих вопросах не силён, понимаю только пункт 2 (что при оформлении авансов применяется расчётная ставка).
Тут нужно бухгалтера спрашивать, почему сейчас за услугу используется ставка 20/120, а не 20% и т.д. ?
По 1С я думаю, в лоб вам сейчас ни кто, не ответит, как программа будет считать зачёт аванса.
Нужна конкретная информационная база с 1С, чтобы с ней можно было поэкспериментировать.
SkaT:
Надо ещё раз проверить корректность формирования тэга 1212.
По всем методикам (которые видел) в первом чеке для АВАНСа, признак предмета расчёта (1212) = "платёж", а не товар/услуга.
И так-же при применении кредита, во втором чеке, при 1214 = "оплата кредита", 1212 тоже "платёж".
SkaT:
Позвонила кассир.
Из 1С, из документа "реализация" пробился странный чек.
В ОФД загрузил этот чек с просмотром тегов (из интересующих):
Спойлер1020: 1531,26 - сумма
1214: 4 - "полный расчёт"
1216: 1531,26 - "постоплатой в кредит"
1031: _ - "наличными"
1081: _ - "безналичными"
1102: 255,21 - НДС 20%
На чеке в ЛК Такском написано "полный расчёт".
На чеке с ККТ - "последующая оплата" (со слов кассира).
Предположим, что кассир ошиблась и выбрала в "реализации" признак способа расчёта - "передача в кредит". (это не факт - только предположение).
Не понятно, как возможна такая комбинация 1214=4 и сумма в 1216, при пустых 1031 и 1081.
Скорее всего тег 1214 имеет не верное значение, должно быть 6.
И решить бы как поступить.
Пробовать делать возврат с клавиатуры, или пробить чек "оплата кредита".
Есть сомнение, что в обоих вариантах правильно "закроются" сумма и НДС.
chellenger:
SkaT, первое, что нужно делать, это требовать фото чека. Без него разговора быть неможет.
SkaT:
--- Цитата: chellenger от 30/01/2020 19:25:38 ---SkaT, первое, что нужно делать, это требовать фото чека. Без него разговора быть неможет.
--- Конец цитаты ---
Собственно, в ЛК ОФД есть расшифровка всех тегов, как выглядит чек напечатанный ККТ - уже вторично.
Навигация
Перейти к полной версии