тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС"

[Олег Арм]

Чеки с Эвотора 7.2 после перехода на ФФД 1.2 приходят в ОФД с таким замечанием -Ошибка ФЛК 532: Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС". (тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС")
СНО Патент. Где и как это исправить?
Прчитал, что Без НДС и НДС 0% две большие разницы. Это в правилах торговли поменять? Касса уже уехала, поэтому и спрашиваю.

[chellenger]

Прчитал, что Без НДС и НДС 0% две большие разницы.

Это да.
Ставка НДС задаётся в карточке каждого товара.
Или вариант что у тебя там прошивка ФР не до последней обновлена.

[Олег Арм]

прошивка ФР не до последней обновлена.

Не, перезвонил- версия ОС 4.9.2, версия ККТ 5420 .А НДС надо перевести на 0%? И что это им всю базу товаров перелопачивать?

[chellenger]

Олег Арм, 4.3.2.1 ОС? как вы его в ФФД 1.2 перевели?

[Stok]

А НДС надо перевести на 0%?

СНО Патент работает "Без НДС". Ставка НДС 0 неправильно.

[Олег Арм]

4.3.2.1 ОС

не, лоханулся. Чет с утра голова другим забита. ОС 4.9.2 ККТ 5420.

[Олег Арм]

СНО Патент работает "Без НДС"

Так и стоит.Без НДС.

[chellenger]

Олег Арм, Можно обновить до 4.9.3  но не думаю что в этом дело.

[Олег Арм]

Это в чеках. Касса далековато.

[chellenger]

https://cloud.mail.ru/public/qLHp/Ap9CWBqfa
Дай им ссылку на нужный файл пусть на флешку запишут и воткнут.

[Олег Арм]

Спасибо. Попробую.

[RomanPrg]

Подозреваю, что Эвотор не передаёт в позиции чека тег 1200 «сумма НДС за предмет расчета», либо передаёт неправильно (к примеру, передаёт 0).

Тут есть противоречие между ФЛК ФНС и ФФД.

ФЛК ФНС

ФЛК 532 Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС".

ndsNo(1105) - 100 > ΣItems[1-n].ndsSum(1200)(WHERE items.nds = 6) > ndsNo(1105) + 100

Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль

ФФД

По ФФД тег 1200 не обязательный к передаче и дано следующее определение:

«Сумма налога на добавленную стоимость за товар, работу, услугу, платеж, выплату, иной предмет расчета».

Не говорится, что в при отсутствии налога в этом поле необходимо передавать стоимость позиции.


Поэтому нужно глядеть на теги передаваемые в ОФД. 

[chellenger]

Во всей этой истории смущает одно:
А почему у других работает?

[GeorgSerg]

А почему у других работает?

А потому что каждый ОФД "живёт" по своим правилам. И эти правила вполне укладываются в т. н. "требования" как от ФЛК ФНС, так и от ФФД. Чтобы не "залазить в дебри с формУлами" - вот тебе конкретика - карантины, жёсткий и мягкий. У кого -то есть, у кого -то нет. «Похоже, чья - то голова работает, как часы. Даже иногда кукушка выскакивает» (с) , Павел Буре, часовых дел мастер.

[Олег Арм]

Обновили ККТ до 4.9.3 -картина не поменялась. ОФД-СБИС.Чеки уходят. Что посоветуете-плюнуть на ихнее замечание и растереть или вызывать кассу на базу и разбираться?


Да, и еще нюанс по этой ккт- в ЛК ФНС не могу подать заяву на перерег(добавить маркировку) Пишет вот такое-



В ТП написал.Уже двое суток прошло-ответа нет.

[svetlon]

Олег Арм, А может СБИСу вопрос задать?

[Олег Арм]

А может СБИСу вопрос задать?

Хорошая мысль. Попробую. Но наверно после того, как ответ из ФНС получу. Если заявка зарегистрирована-должны же они хоть что-то ответить!

[GeorgSerg]

ответ из ФНС получу

Не ответят...

А может СБИСу вопрос задать?

Коллега, по ЛК ФНС попробуйте сначала инспектору в ИФНС прозвонить, а потом уже СБИС пинать. 

[Олег Арм]

инспектору в ИФНС прозвонить

Позвонил. С его стороны все норм. По ККТ вопросов нет. Ничем помочь не может, ждите ответа ТП. Ждемс. После праздников посмотрим.
Отпишусь по результату. Всем спасибо.

[chellenger]

Олег Арм, а ты сам в документообороте видишь что-то не завершенное?

[GeorgSerg]

С его стороны все норм. По ККТ вопросов нет.

Железнобатонный аргумент для СБИС...
P.S. Который раз убеждаемся в том, что эти.. аха.. именно так... выполняют роль пятого колеса в телеге.. Марки и те не их..  "Ну нахрена козе баян?" (c)

[Олег Арм]

а ты сам в документообороте видишь что-то не завершенное?

Нет конечно, замена ФН прошла штатно, без вопросов.

[chellenger]

Олег Арм, Вот пример чека в TLV с Эвотора работающего по ФФД 1.2, в чеке предпоследняя позиция с маркировкой, специально нашел такой на всяк случай.
Чек взят с первого ОФД -у него жалоб нет на всякие там ФЛК, на картинке статусу "отправлен в ФНС"

Спойлер

1209 Номер версии ФФД = 4
1041 Номер ФН = 7281440500459694
1037 Регистрационный номер ККТ = 0002100111051221     
1018 ИНН пользователя = 780247744683
1040 Номер ФД = 637
1012 Дата, время = 1683221760
1077 ФПД = MQRSm1u9
1038 Номер смены = 8
1042 Номер чека за смену = 56
1054 Признак расчета = 1
1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) = 91900
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Ментос радуга
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Двойной Чупа-Чупс
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 4000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 4000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Сок 0.2л аро
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 2000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 2000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Энерджи 0.5л ж\б Флеш
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Бархатное 0.5л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Квас Желтая бочка 2.5л.
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 13000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 13000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Лимонад Черноголовка 2л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Лидское 1.3л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 17000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 17000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Хольстен Дункель  0.45л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 7500
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 7500
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
1059 Предмет расчета 
  1163 Код товара 
    1306 КТ КМК = 010460620310354621TAW>&Gw
  2102 Режим обработки кода маркировки = 0
  1030 Наименование предмета расчета = Сигареты Chesterfield Original 20 шт
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14900
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14900
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 31
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
  2106 Результат проверки сведений о товаре = 0
1059 Предмет расчета 
  1030 Наименование предмета расчета = Пакет п/э
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 500
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 500
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
2107 Результаты проверки маркированных товаров = 1
1031 Сумма по чеку (БСО) наличными = 91900
1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными = 0
1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) = 0
1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) = 0
1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением = 0
1021 Кассир = Администратор
1055 Применяемая система налогообложения = 32
1009 Адрес расчетов = 187401, Ленинградская обл., Волховский р-н, массив Пупышево, СНТ Локомотив уч. 1А
1187 Место расчетов = Магазин СНТ "Локомотив"
1105 Сумма расчета по чеку без НДС = 91900

Если есть доступ к ЛК ОФД клиента можно попробовать сравнить построение TLV

[RomanPrg]

1199 Ставка НДС = 6
1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0

Ну, вот в этом скорее и кроется ошибка. Там нужно указывать стоимость позиции или вообще не передавать тег 1200.

[chellenger]

RomanPrg, в ЛК первого ОФД я ничего не нашел про ФЛК...
Но автор пишет про тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС"
В моём примере там полна сумма чека

[chellenger]

RomanPrg, я вот что-то совсем не понимаю тогда

1059 Предмет расчета
  1030 Наименование предмета расчета = Ментос радуга
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255

тут что 1200=6000 должно быть раз включили 1200 в чек?

[RomanPrg]

тут что 1200=6000 должно быть раз включили 1200 в чек?

Согласно правилам проверки ФЛК - Да.

ndsNo(1105) - 100 > ΣItems[1-n].ndsSum(1200)(WHERE items.nds = 6) > ndsNo(1105) + 100

Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль.

[GeorgSerg]

я вот что-то совсем не понимаю

Аналогично, Ватсон. Пардон, но моск вскипел - обрыв оптической оси нити накала конденсатора.. предлагаю вернуться к исходникам и ПОШАГОВО изложить весь процесс.
1 Все подтверждения от ОФД есть, неотправленных документов НЕТ
2 Эакрывается архив, активируется новый ФН. ОФД все принимает, сервер ФНС принимает, регистрация завершена успешно, карточка регистрации получена.
Дальше что?
Откуда взялся незавершённый документооборот? Ответ #14 : Сегодня в 09:51:33
И сам процесс формирования тега 1200 - где , чем - ПО ККТ, ПО ФН и на основании чего он вылупляется?

[RomanPrg]

Проверил чек в ФНС. Он вроде корректно прошёл.

У ФНС к нему вопросов нет, походу они свои ФЛК не проверяют.

[chellenger]

RomanPrg, понятно, писатели ФФД сами запутались в том что наваяли... или про ФЛК писал другой человек...

Тут просто нужна в ФФД оговорка:
Если 1199=6 (Без НДС) тег 1200 не включается в состав чека...

Так то с логикой можно согласиться, если НДС у вас нет почему его значение 0    ввиду того что есть отдельная позиция для 1199=5 -ставка НДС 0%   

[GeorgSerg]

они свои ФЛК не проверяют

Проверяют. Но могут отправить подтверждение на сервак ОФД, а чек "игнорировать" - т.е. не сохранять у себя в БД ФНС. Прецеденты есть.

[chellenger]

Итого как резюме к теме: Ошибка ФЛК 532 вызвана тем, что в ФФД написано одно, а в ФЛК другое.

Так как при данной ошибке всё замечательно принимается в ФНС на неё нужно просто забить ху.. !!!!

[GeorgSerg]

забить ху..

в ЛК ФНС не могу подать заяву на перерег

Вот они и забили.

[chellenger]

GeorgSerg, 

[GeorgSerg]

писатели ФФД сами запутались в том что наваяли... или про ФЛК писал другой человек...

"Обсуждали с коллегами, что такое плохо комментированный код, ну там были истории про комментарии на румынском и т.д. Самая прикольная история была про большую компанию, которая купила другую компанию со всеми их наработками. Когда стали разбираться в коде новой компании, то выяснилось, что большая часть написана китайцами, а добил их комментарий перед злобной реализацией некого алгоритма на несколько страниц: «описание алгоритма смотри в тетрадке у Чуня». Где и кто тот Чунь уже было неизвестно никому.." (с)

[pletenb]

Я забил и попросил забить пользователя. Тоже 532, тоже 1.2 и тоже Сбис, правда касса чудная - "уникумом" обзывается. Месяц назад перешли с ОСН на упрощенку и началось: - Вот, после вашего обновления чеки в ОФД с ошибкой... (не люблю бухгалтеров умных). Сказал, если хотят что-либо узнать, пусть пишут в Сбис или переходят на другой ОФД, т.к. пришел к выводу, что виновник Сбис (не люблю Сбис), либо забейте.

[chellenger]

правда касса чудная - "уникумом" обзывается.

есть такая у нас на обслуге

[AlexSAN]

Итого как резюме к теме: Ошибка ФЛК 532 вызвана тем,

Что авторам ФЛК не досталось того, что курили авторы ФФД. И это особенно хорошо видно на примере соседней ошибки - 531:

"Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% более чем +-1 рубль"

Нет такой буквы в этом слове - тег 1104 называется "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%".

Достаточно просто расшифровать аббревиатуру "НДС" и тогда станет понятно, для НДС 0% и БЕЗ НДС, тег 1200 всегда =0, потому что
"сумма НДС" = "сумма Налога на Добавленную Стоимость".

И совсем другое дело, когда речь идет о сумме расчета по чеку с Налогом на Добавленную Стоимость по ставке 0% (или без налога...)

Итог - ошибки 531 и 532 просто не имеют лишены смысла.

[Олег Арм]

Откуда взялся незавершённый документооборот?

А вот тут песимисты писали, что ТП ФНС не ответит! Ответили, что мол если проблема не ушла, то просят выслать з.н. ККТ( не знаю, зачем, в заявке указывался РНМ.)  и полный скрин экрана с ошибкой. Ключ у хозяина, после праздников продолжим.
Да, и местный инспектор ответил, что со своей стороны он никаких проблем не видит.

[GeorgSerg]

А вот тут песимисты писали

Согласен с вами насчёт "писимиста" в мой адрес, но, как говорится, "жисть - жестянка такая"...

[GeorgSerg]

И насчет отправки в адрес техподов ФНС - это да, отлично! Не помешает ( ИМХО, ессно)
1 Сообщить о результатах инспектору ИФНС
2 В пакет для отправки техподам вложить все, что только есть в этой теме. Скрины, разбор ошибок 531 и 532 и так далее.

[Stok]

2 В пакет для отправки техподам вложить все, что только есть в этой теме. Скрины, разбор ошибок 531 и 532 и так далее.

Ишь куда замахнулся! Программистов ФНС хочешь заставить работать?
НЕВЫЙДЕТ Программисты на субподряде бюджет пилят и техподержке до них не достучаться.

[GeorgSerg]

..НЕ ВЫЙДЕТ ... до них не достучаться.

Что ж... Возможно, что я и лажанулся, но, тем не менее, при любом раскладе два варианта
1 "Толцыте да обрящете" (c)
или
2 "Однако, если сами упр/ресурсы находится внутри событий -  управлять хаосом изнутри невозможно" (c) и "Невозможное не может вменяться в обязанность", (с) Римское право Тогда, если по - простому, то на кой ИксИгрек@ нужна такая поддержка?

[Олег Арм]

Ключ у хозяина, после праздников продолжим.

Привезли ключ. Проблема в ЛК ФНС ушла. Перерег с добавкой маркировки сделал. К ТП ФНС теперь вопросов нет.
Попробую с ТП СБИС поговорить.

[GeorgSerg]

Итог
"Я не поэт, но я скажу стихами-
идите на#ер быстрыми шагами.." (с)

Ну, то есть почти так, как и предвидел Stok, см. Ответ #42,  вариант 2, только ещё херовее.

[Олег Арм]

Да, забыл отписаться. Ответ от ТП СБИС-Производитель Эвотор не выпустил актуальное обновление для исправления ошибки тег № 1105. Рекомендуем ожидать выпуск актуального программного обеспечения. Производитель Эвотор сообщает, что ошибка ФЛК 532 (тег 1105) является визуальной, носит информационный характер и не влияет на передачу данных.

[сандр]

Эвотор: Здравствуйте. Мы знаем о ситуации и работаем над её исправлением в приоритетном порядке. На данный момент рекомендуем ожидать выхода прошивки ККТ с исправлением. Данное уведомление носит информационный характер и не несет штрафных санкций. Чеки принимаются ОФД и ФНС. Включили вас в рассылку по данному вопросу. Как только решение будет найдено, вы получите ответ на почту.

[vitya26]

Коллеги, добрый день!
Правильно понимаю что от эвотора нет решения до сих пор?

[chellenger]

vitya26, нету

[Товарищ Му]

На эвоторах проблема актуальна.

Где-то с 11 февраля...

Как пишут:

В целях обеспечения использования протоколов обмена между ОФД и ФНС, налоговая инспекция «включила» дополнительную проверку контроля для кассовых чеков. У многих клиентов увеличилось количество ошибок форматно-логического контроля (ФЛК).

В перечень предупреждений попали все кассы, пользователи которых работают по ставке «Без НДС» на ФФД версии 1.05.

Сбис отвечает:

Если речь про ошибку ФЛК 532 (тег 1105) , то проблема в неактуальной версии прошивки Эвотор.  Производитель Эвотор пока не  выпустил обновлений, сроков реализации не уточняет.

Эвотор отвечает:

Спасибо за ожидание. Мы знаем о ситуации и уже работаем над ее исправлением. Ориентировочный срок решения назначен на первый квартал 2024 года. Уведомление об ошибке ФЛК 532 носит информационный характер и не несет штрафных санкций. Чеки полноценно принимаются ОФД и ФНС. Исправления будут внесены в следующих обновлениях прошивки ККТ. Приношу свои извинения за доставленные неудобства."

Но Сбис парирует:

Любая ошибка ФЛК является нарушением методических материалов и протоколов ФНС и как следствие (в последующем) нарушением 54-ФЗ. За нарушение 54-ФЗ предусмотрены штрафы в связи с неприменением ККТ в установленных федеральными законами требованиями.

Причем с 11-ого же числа на эту ошибку пожаловались пользователи Атол, Вики-Принт и чего-то еще...
Но Сбис говорит, что у этих ККТ все нормально, если обновить прошивку. А эвоторцам пока "куковать".

Как говорится,"надейся и жди".

[chellenger]

Не будет тут никаких штрафов, максимум предупреждение.
Только ждать пока Эвотор поправит прошивки.
Ошибка 532 -информационная, чек принят ФНС к учёту.