Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Вопросы про Штрих Кассир 5х
mich:
Нашел инструкцию от Штриха -
Внесение и зачет аванса в Кассир 5
Создать товар «АВАНС»: указать налоговую группу со ставкой 18/118, признак предмета расчета «Платеж».
Создать виды оплаты:
Аванс-Наличные: номер в ККМ 1, признак способа расчета «Аванс».
(по аналогии продублировать другие виды оплаты с признаком способа расчета «Аванс») Зачет аванса: номер в ККМ 14, признак способа расчета «Полный расчет».
Для оформления чека аванса:
добавить товар АВАНС указав нужную сумму; закрыть чек видом оплаты Аванс-Наличные (или другим, с признаком способа расчета «Аванс»).
Для оформления чека с зачетом аванса:
добавить товары;
в видах оплаты добавить вид оплаты «Зачет аванса», указав сумму предоплаты.
Печать вида оплаты "Аванс" на чеке
Для корректной работы кассы с видом оплаты «аванс» нужен ФФД более 1.05.
Если касса будет работать по ФФД 1.0, то при печати/отправке в ОФД чеков вид оплаты будет отображаться как «Электронно», а не «Аванс».
При работе с ФФД 1.05 и 1.1 вид оплаты отображается корректно.
Но не получается пробить правильный чек на аванс - если сделать как указано - получается
итог 100р
наличными
получено
наличными (хотя по-моему здесь должен быть аванс)
А сумма НДС
итд.
Если сделать так -
Аванс-Наличные: номер в ККМ 14, признак способа расчета «Аванс».
тогда получаю -
итог 100р
аванс
А сумма НДС
итп.
при этом непонятно аванс был наличными или безналом....
Подскажите правльную последовательность, кто знает...
elkasol:
Создание товара с наименованием "Аванс" это для случаев когда мы не знаем что покупатель оплатит этим авансом (у моих клиентов использую для продажи сертификатов).
Создаю карточку товара (например Аванс) с признаком предмета расчета «Платеж», у нас НДС не используется.
Плюс добавляю 2 вида оплат "Аванс-Нал" (№ в ККМ 1) и "Аванс-Терминал" (№ в ККМ 2), у обоих признак способа расчета «Аванс»
Вид оплаты "АВАНС" который идет в зачет аванса в последних релизах создается автоматически по кодом 914, № в ККМ 14.
Когда получаем Аванс выбираем тот товар с признаком предмета расчета «Платеж», оплату производим "Аванс-Нал" (№ в ККМ 1) или "Аванс-Терминал" (№ в ККМ 2). Соответственно на чеке мы видим товар "Аванс" и вид оплаты нал или базнал. В ОФД уходит признак предмета расчета «Платеж».
При оплате сертификатом. Набираем товар и добавляем при оплате вид оплаты Аванс. На чеке в видах оплат выходит "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" - сумма аванса. И если была доплата нал или безнал.
mich:
сертификаты тоже интересная тема, а кассир 5 позволяет вести учет подарочных сертификатов и их погашения?
mich:
После посещения иклиента - возникли еще уточняющие вопросы:
1 ) В кассовом чеке на прием аванса - с видом оплаты "наличные" , способ расчета - «аванс», «платеж» – печатается в подитоге такая конструкция (см. ниже), я понимаю что это просто расшифровка платежа, убрать бы ее тогда чтоли , в офд при этом все норм.-
Итог 100р
Наличными 100
Получено:
наличными 100
нет упоминания об авансе и клиенту не нравится, что 2 раза наличными выводится.
Что необходимо поменять – чтобы было видно в чеке, что это аванс?
2) Как правильно произвести возврат аванса?
Просто оформить возврат как товара? Тогда непонятно какой вид платежа указывать?
3) Нет связи между чеками аванса и закрытия аванса, как правильно вести кассовый учет по пробитым авансам в Штрих-кассир5?
Может через ИНН и Название Покупателя какая-то возможность есть?
elkasol:
--- Цитата: mich от 09/07/2019 19:06:37 ---сертификаты тоже интересная тема, а кассир 5 позволяет вести учет подарочных сертификатов и их погашения?
--- Конец цитаты ---
Да есть возможность продавать, гасить и возвращать в оборот. Но в большинстве случаев у нас сертификаты бумажные и по номерам их никто не учитывает.
Навигация
Перейти к полной версии