Пирит01Ф ошибка ФН №9

[jon_m]

Здравствуйте все, с наступающим.
Стоит задача сделать возврат по нескольким чекам (кто-то набил разных видов оплаты и налоги).
ККТ Пирит 1Ф, прошивка 165.0.3, ФН1.1 исп.Ав36-2, СНО ОСН.
Пробиты чеки, не в этой смене, с ндс 0, без ндс, ндс 18, типы оплаты: полный расчет, аванс, кредит и комбинированный аванс+кредит.
Через учетную программу не получается там 1с 7.7 доработанная.
Пробую через ФИТО 2.1.6 командами ручного ввода.
Чеки возврата с ндс0 и 18% тип оплаты полный расчет наличными прошли нормально.
При попытке возврата аванса и кредита с ндс18, при завершении документа получаю "документ отменен, ошибка ФН №9", расширенный код ошибки переполнение ФН. ФН исправен чеки принимает документы отправляет.
Может я что в командах напутал?
Делаю так: 30(открытие документа) - 3(возврат прихода) - 1(№отдела) - имя оператора - №документа (по порядку 1,2, и т.д) - 0 (ОСН)
                    42(добавить позицию) - название - 1(артикул) - количество -цена- номер налога (0 или 2) - 0 (№товара) - 1 (секция) - 0 (тип скидки) - пропуск (резерв) - 0(сумма скидки) - способ расчета (3 или 7) - 1 (предмет расчета)
                   47 (оплата) - 0 (код типа оплаты принимает только 0 на остальные ошибка параметров) - сумма - ничего (текст)
                   31 (завершение) - 1 (флаг отрезки) - адрес покупателя (пусто или любые символы) - пусто или 1 (разные флаги ?? если 0 оплата в интернете)
Вот команда 31 возвращает ошибку ФН №9
Помогите советом или документом о невозможности данной операции

[Ампир]

Здравствуйте все, с наступающим.
Стоит задача сделать возврат по нескольким чекам (кто-то набил разных видов оплаты и налоги).
ККТ Пирит 1Ф, прошивка 165.0.3, ФН1.1 исп.Ав36-2, СНО ОСН.
Пробиты чеки, не в этой смене, с ндс 0, без ндс, ндс 18, типы оплаты: полный расчет, аванс, кредит и комбинированный аванс+кредит.
Через учетную программу не получается там 1с 7.7 доработанная.
Пробую через ФИТО 2.1.6 командами ручного ввода.
Чеки возврата с ндс0 и 18% тип оплаты полный расчет наличными прошли нормально.
При попытке возврата аванса и кредита с ндс18, при завершении документа получаю "документ отменен, ошибка ФН №9", расширенный код ошибки переполнение ФН. ФН исправен чеки принимает документы отправляет.
Может я что в командах напутал?
Делаю так: 30(открытие документа) - 3(возврат прихода) - 1(№отдела) - имя оператора - №документа (по порядку 1,2, и т.д) - 0 (ОСН)
                    42(добавить позицию) - название - 1(артикул) - количество -цена- номер налога (0 или 2) - 0 (№товара) - 1 (секция) - 0 (тип скидки) - пропуск (резерв) - 0(сумма скидки) - способ расчета (3 или 7) - 1 (предмет расчета)
                   47 (оплата) - 0 (код типа оплаты принимает только 0 на остальные ошибка параметров) - сумма - ничего (текст)
                   31 (завершение) - 1 (флаг отрезки) - адрес покупателя (пусто или любые символы) - пусто или 1 (разные флаги ?? если 0 оплата в интернете)
Вот команда 31 возвращает ошибку ФН №9
Помогите советом или документом о невозможности данной операции

Попробуйте фито более свежее, лежит в ФА.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=445

[jon_m]

Ампир,
В ФА лежит фито 2.1.51, там нет вкладок для формирования продаж/возвратов. только открыть закрыть смену и х-отчет.
Скачал с кристал-сервис фито 2.1.63, там тоже нет возможности сделать документы, правда при ручном вводе более внятно показывает ошибку, ошибка ФН №9 это переполнение ФН. Все равно ясности не прибавило, ФН рабочий, может проблема в совместимости ФН на 36 месяцев и ОСН? Попробую предмет расчета "услуга"

[jon_m]

В общем с возвратом аванса и кредита не понятно, касса принимает предмет расчета 4 (услуга) и 10 (аванс, вознаграждение и т.д.), но в документах пишет возврат наличных.
Может так и должно быть?
Теперь как сравнять остатки в ОФД, кредит и аванс каким образом (документом) должен списаться?

[Ампир]

Сделал возврат по этой методе.....
Вкладка Тестирование, пункт Формирование документов.
1) Открыть документ, тип документа = 3 (Возврат)
2) Добавить товарную позицию
3) Подитог
4) Оплата (тип платежа смотрите в разделе программирование платежей)
5) Закрыть документ
Использовалось: фито Fito 2.2.22, пирит 2ф прошивка 565.0.9.
На пирит 1ф проверю позднее.

[solonv]

Ошибка ФН 9 на общей системе обычно на фн на 3 года. ФН на замену. На 1 год.

[jon_m]

Всем спасибо и с Новым Годом!!
Все решилось, нужно правильно выбирать предмет расчета.
solonv,

ФН на замену. На 1 год.

Можно обойти блокировку и работать полный срок, если выбрать предмет расчета 10 (аванс, вознаграждение, кредит и т.д.), то проходит любой способ расчета. В ОФД отражается как "ПЛАТЕЖ", формально все законно, в тексте можно дополнительно добавит товар или услуга и дальше не заморачиваться.
Кстати все НДС начислились и списались правильно.
Еще раз всех с праздником