Ошибка в настройках кассы -Налоги

[chellenger]

Вот такой вопрос возник.
При регистрации кассы указали правильную систему налогообложения, но при этом неправильно вбили саму ставку. (кто сделал эту ошибку сейчас разбираться не будем)
Главное что клиент некоторое время бил чеки с указанием неверной ставки НДС.
А вот теперь вопрос от клиента -И что мне теперь делать со всеми этими чеками?

Оформить возврат на общую сумму всех чеков с указанием неправильной ставки и вслед за ним приход, но уже с правильной ставкой НДС?

И ещё вроде от Мишустина вроде мелькало что пока они ФЛК не врубили контролировать подобные случаи они не будут.

Ваше мнение коллеги?

[svetlon]

Вообще налоговая в таких случаях рекомендует делать чек коррекции.
Я позвонил бы своим в ФНС и спросил как правильно сделать, а дальше клиенту варианты, пусть решает.

[chellenger]

Касса -Атол-90Ф, СНО-УСН-доход, т.е. Должно было биться с указанием "БЕЗ НДС", а по факту вышло НДС=10%

[chellenger]

svetlon, Да вот в НИ то уже позвонил клиент вот только внятного ответа не получил.

[GeorgSerg]

1 от Мишустина вроде мелькало что пока они ФЛК не врубили

кому верить ? Ответ на конкретно заданный вопрос от Петер-Сервис_а - 
ФЛК включен

2 что делать со всеми этими чеками?

Актировать как угодно - хоть через КМ-3 ( желательно по суммам указать
правильный НДС ), возврат и пробивка сумм с правильным НДС .

3 Если бы все работало , как задумывалось - то в данной ситуевине
чек коррекции через ИФНС - самое то. Можно попробовать связаться с инспектором,
по закону поддержка законопослушного налогоплательщика - его обязанность.
Но у нас пока все "по понятиям" ..

4 "в НИ - то уже позвонил клиент" 
Письменный запрос с приложением всех докумов ( КМ-3, обяснительные, акты ,
суммы и прочее)
По крайней мере, будет , чем отбиваться ..

[chellenger]

GeorgSerg, Какой нахрен ФЛК если на УСН-Доход НДС-а нет вообще?

[ДОЛГОПОЛОВ]

Я бы так сделал

Оформить возврат на общую сумму всех чеков с указанием неправильной ставки и вслед за ним приход, но уже с правильной ставкой НДС

Да налоговая при этом скорей всего задаст вопрос ПОЧЕМУ такой возврат прихода? По идее ФНС фиолетово будет был приход на 1000000000 руб. со ставкой НДС 10%, а потом появился возврат прихода на 1000000000 руб. со ставкой НДС 10%, но потом появился приход на 1000000000 руб. со ставкой НДС 18%.

[GeorgSerg]

Ты спрашивал - от Мишустина вроде мелькало что пока они ФЛК не врубили

Я именно на этот вопрос и ответил - пункт 1 в моем посте
ФЛК включен
Вопрос Приемка ФД - ФЛК содержимого контейнера с данными включен ?
Ответ Грандмастер - ДА
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=21424&PostsPerPage=20

[GeorgSerg]

Какой нахрен ФЛК если на УСН-Доход НДС-а нет вообще

Само собой. В чем претензии тогда ? Как первичку выложил - уже с правильной ставкой НДС- так я и ответил ..

Вот и долбите ИФНС - по статусу нет НДС_а .

[MOTOR]

Что-то мне подсказывает, что на этапе внедрения никто никому за такие ошибки вдувать не будет. Тем более, что кассовый чек не является документом по учету НДС.

[chellenger]

MOTOR, Мне вот тоже кажется (ключевое слово...) что не будут.
Причём оно носит массовый характер по всей стране.
Ни того кассира выбрал, 1С недоадаптирована, кривая прошивка и т.д.

[chellenger]

Так как всё же смотреться будет вариант с возврат-приход на общую сумму сразу.

[MOTOR]

А если лезть в дебри с коррекциями, возвратами на миллионы и т.д., то могут и вдуть. А так, я думаю, что софт для анализа у них либо еще не готов либо с такой же тучей косяков, как и в кассах

[GeorgSerg]

"с такой же тучей косяков, как и в кассах" (c)

Что-то мне извнутри вещует, что любое несоответствие будет толковаться
НЕ В ПОЛЬЗУ владельца ККТ .. Ибо ".. учение Маркса всесильно, потому что оно
верно !" (с), ЦК КПСС

[GeorgSerg]

chellenger, щас  на сотовый звякну.

[valevok]

У нас был похожий случай. На Меркурии. Зарегистрировали и настроили правильно, но через месяц  чеки стали выходить с 18%. Глюк или продавцы неизвестно, но ещё недели три они били с НДС и не замечали. Пришли, им исправили. Клиент поинтересовался в налоговой, как ему быть, и ему оветили...:"Получить в АСЦ акт о том, что имел место сбой настроек, и с такого числа по такое НДС в чеках был указан вследствие ошибки, что ККТ исправна и настройки восстановлены."
Мы так и не поняли, какую силу имеет такой документ, если мы существуем параллельно ФЗ, функциями экспертов не наделены...

[GeorgSerg]

"АСЦ акт о том, что имел место сбой настроек" (c)

угу .. тем самым АСЦ -ЦТО обеспечивает себе " курган славы над павшим воином"..
Никогда не пишите подобного рода докумы - это атавизм эпохи динозав ..ээ.., сорри - от
эпохи эклз...

[Танюшка]

Если клиент сам не НДСник !!!!!!!, то ничего ему не будет, НДС он не возмещает. Это раз. Настроить ставку и бить дальше как положено.

Любая ошибка должна быть запротоколирована для налоговой и для собственного спокойствия. Это два. Техническое заключение ЦТО в помощь. Плюс объяснительная от кассира или кто там ответственное лицо - почему с первого чека не заметили и не обратились в ЦТО?

[MOTOR]

Таня, нас формально больше нет. Акт, составленный уборщицей фаридой, имеет такую же силу

[ligakkm]

Если клиент сам не НДСник !!!!!!!, то ничего ему не будет, НДС он не возмещает. Это раз. Настроить ставку и бить дальше как положено.

Правильно

[ligakkm]

Любая ошибка должна быть запротоколирована для налоговой и для собственного спокойствия. Это два. Техническое заключение ЦТО в помощь. Плюс объяснительная от кассира или кто там ответственное лицо - почему с первого чека не заметили и не обратились в ЦТО?

ЦТО сейчас нет, забудьте про разные тех. заключения ЦТО

[Танюшка]

Таня, нас формально больше нет. Акт, составленный уборщицей фаридой, имеет такую же силу

Формально "ЦТО которого нет", вообще может забить большой и толстый гвоздь в клиента - по закону только пользователь несет ответственность за происходящее с его кассой. На деле, пока никто ничего не знает (в первую очередь налоговая), техзаключение не будет НИ правильным, НИ неправильным решением, а просто бумагой "на всякий случай" - через полгода никто не вспомнит, что там с кассой происходило, а так - вот извольте бумажечка - даже ненужная бумажечка имеет в глазах ФНС больший вес чем устные жалкие попытки обставиться)))

[furmanov]

Александр, у меня после обновления 1с Розницы в чеке вместо УСН стало писаться ОСН. Сам не сразу заметил, а клиентам и тем более пофиг. Исправил конечно везде где 1с обновлял, при этом сходил в НИ пообщался с инспектором спросил как быть и что за это будет.  Она сказала  - "забей, раз исправил. Вот если б я пришла с проверкой а там такой косяк - то конечно штраф бы дала".

[MOTOR]

Да... За многие годы нас научили обкладываться бумагами. Как тут в случайной фразе промелькнуло: "Бумага все стерпит, но лучше сложить вдвое".

[valevok]

а так - вот извольте бумажечка - даже ненужная бумажечка имеет в глазах ФНС больший вес чем устные жалкие попытки обставиться)))

Верно.  Нас можно считать просто свидетелями, при этом имеющими некоторую компетенцию по вопросу, не более того. А бумажка может не называться техзаключением.

[hamop]

"Бумага все стерпит, но лучше сложить вдвое".

Больше бумаги - чище ж@па!

[GeorgSerg]

считать просто свидетелями, при этом имеющими некоторую компетенцию по вопросу, не более того.

Ну да, ну да .. Коллеги , есть простая истина ( правды нет нигде и не будет) - "Любой выданный вами
документ может быть использован НЕ в вашу пользу.." ( с).  Конкретно же сказано - "..Вот если
б я пришла с проверкой, а там такой косяк - то , конечно, штраф бы дала." (с), пост #22 :
Сегодня в 14:43:34 . В итоге - клиенту штраф - а сервис/меху АСЦ пряники, что ли ? От благодарного клиента ?

Ответственность АСЦ-ЦТО заканчивается после подписания владельцем ККТ Акта о приемке
( о выполненных работах и т.д.). Ежели кто найдет в ФЗ ( НПА, указивках и прочем) что - либо
иное - ну что ж, Окей, будем благодарны !

[спектр]

Какой нахрен ФЛК если на УСН-Доход НДС-а нет вообще

Само собой. В чем претензии тогда ? Как первичку выложил - уже с правильной ставкой НДС- так я и ответил ..

Вот и долбите ИФНС - по статусу нет НДС_а .

А вот и нет...
----------------------------------------
Если же плательщик УСН сам выставляет счет-фактуру с выделенным НДС, то он должен уплатить его сумму в бюджет. Основание – подпункт 1 пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса. Налоговая служба также указывает на это в письме от 8 июня 2011 г. № ЕД-20-3/690.
---------------------------------------------
И вот представляете, что будет, когда чек онлайн-кассы приравняют к счет-фактуре в подпункте...пункта...нк?

[GeorgSerg]

Плюсую ! Был неправ, каюсь и посыпаю лысину пеплом.. Повторю сам себя - в рамочку и на стену

"Любой выданный вами документ может быть использован НЕ в вашу пользу.." ( с). 

[MOTOR]

Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас ©
Правило Миранды

[ДОЛГОПОЛОВ]

На сколько я понимаю при СНО УСН Д-Р,налоговая ставка должна быть "без НДС".


ИП СОКОЛОВ П.А.
ИНН: 590773169686
ДОДО пицца
г. Киров, ул. Преображенская, 79
Кассовый чек. Приход

Смена №: 136
Чек №: 49
09.11.2017 20:00
Кассир: КАССИР 01
№   Наименование   Цена за ед.   Кол.   Сумма

1.   Маргарита 30 см   425,00   1   425,00
НДС 0%      0,00

2.   Мясная 30 см   515,00   1   515,00
НДС 0%      0,00
Итог стоимость продажи   940,00
ИТОГО с НДС 0%   940,00

ИТОГО:   940,00

Наличными   940,00
РН ККТ: 0000825361015860
№ ФД: 11357
№ ФН: 8710000101235408
ФПД: 2303281172
Налогообложение   УСН доход-расход
Сайт ФНС   www.nalog.ru
Эл. почта отправителя   info@1-ofd.ru
Телефон или эл. почта покупателя   benderkkm@yandex.ru

СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!

[ewgen]

ДОЛГОПОЛОВ И в чем вопрос? Что пишет "НДС 0%", а варианта "без НДС" нет вообще? Ну это так производители читают НК. Что за касса?

[ДОЛГОПОЛОВ]

22-ой атол

[MOTOR]

У Атола, вроде так:
Номер налога  Наименование налога, печатаемого ККТ в ФД (печатаная форма)  Ставка налога
5.                                              НДС 0%                                                                    0%
6.                                              Без НДС                                                                    0%

Может, не тот номер налога  софт передает?

[coldkomi]

"Любой выданный вами документ может быть использован НЕ в вашу пользу.." ( с).

Навеяло давно забытое:
1. Не думай.
2. Если думаешь — не говори.
3. Если думаешь и говоришь — не пиши.
4. Если думаешь, говоришь, пишешь — не подписывай.
5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся.