ндс 18% после 01.01.2019

[Рязанский]

вот ситуация:
Пионер 114Ф (это в данном случае, в общем может быть любая автономка)
отгрузили товар или оказали услугу в 2018.
Деньги принесли в 2019.
как пробивать на кассе со ставкой 18%?

налоговая отписалась - пробивать 18%, но как?

[SergeyD]

Пусть они лучше признаются, зачем заставили ставки налогов в прошивку забить, а после этого не сообразили для 20% сделать новый тег...

Штрихи пишут, что можно у них менять ставку ручками (т.е. то, что они в своё время не совсем выполнили требования и не проходили экспертизу с первыми моделями, позволило им оставить эту возможность...)

[Рязанский]

Штрихи пишут, что можно у них менять ставку ручками

Это да, на чеке будет 18%, но в ОФД всё равно будет 20%.
Да и с ФР это проще, можно из верхнего ПО передавать ставку или сумму налога.
А как с автономками быть?

[mservis]

в экр появилась опция 18/20, возможно она для ручного возврата на 18%, точно незнаю, в описалово без подробностей.

[Kofein]

отгрузили товар или оказали услугу в 2018. Деньги принесли в 2019.

раз деньги после 1.01.19  значит и НДС должен быть 20%, счет фактуру переписать. Либо с увеличением итоговой суммы, либо в убыток себе, чтобы итоговая с 20% была равна  итоговой 18%

[Havrilla]

на кассе пробивать со ставкой 20%, остальное головная боль бухгалтеров.Для них в ФНС семинар проводили по этому поводу. Я механик, а не бухгалтер.
 

[SergeyD]

Механик теперь должен быть и бухгалтером, и налоговым инспектором - иначе их логику не понять и не сделать, чего требуется. По крайней мере надо уметь упомянутым объяснить, в чём они не правы...

[Рязанский]

раз деньги после 1.01.19  значит и НДС должен быть 20%

если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены (переданы) до 01.01.2019, то при изменении их стоимости в сторону увеличения или уменьшения с 01.01.2019, применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки (передачи) ссылка

при отгрузке товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав до 01.01.2019, в графе 7 исправленного счета-фактуры указывается налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки указанных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав ссылка

[Олег1950]

в экр появилась опция 18/20, возможно она для ручного возврата на 18%, точно незнаю, в описалово без подробностей.

Цитата из другой темы: В Счетмаш сказали, что опция 13 (18-20%) по умолчанию равна "0" и автоматически перейдет в "1" в 2019-м году. Если нужно будет делать возвраты с НДС 18%, то можно перевести эту опцию опять в "0", но кроме этого ещё исполнить танец с бубном, телодвижения которого я не запомнил на слух. Потом разберёмся...

[mytarasov999]

вот ситуация:
Пионер 114Ф (это в данном случае, в общем может быть любая автономка)
отгрузили товар или оказали услугу в 2018.
Деньги принесли в 2019.
как пробивать на кассе со ставкой 18%?

налоговая отписалась - пробивать 18%, но как?

чек нужно пробивать только по ставке 20%

[mytarasov999]

раз деньги после 1.01.19  значит и НДС должен быть 20%

Цитировать
если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены (переданы) до 01.01.2019, то при изменении их стоимости в сторону увеличения или уменьшения с 01.01.2019, применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки (передачи) ссылка


Цитировать
при отгрузке товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав до 01.01.2019, в графе 7 исправленного счета-фактуры указывается налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки указанных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав ссылка

изменения цены, количества и суммы ни в сторону уменьшения (возврат), ни в сторону увеличения (доплата) - нет

[LaserDance]

У нас клиент опоздал прошиваться на 20% и первые 10 дней работал по 18% , что ему в таком случае делать?
1 - забить?
2 - сделать возврат по 18% и пробить по 20%
3 - ?

[SkaT]

У нас клиент опоздал прошиваться на 20% и первые 10 дней работал по 18% , что ему в таком случае делать?
1 - забить?
2 - сделать возврат по 18% и пробить по 20%
3 - ?

Читайте письмо ФНС о переходе на новый НДС. Там написано что делать если вовремя не перешли на 20% (чёй-то про коррекцию).
Но я бы своим рекомендовал "забить", и дождаться письма от ФНС, с требованием сделать что-то конкретное для исправления данных по НДС.

[luzgin]

сегодня в евросети оплачивал инет
ндс 18 %
с 400 руб  -    61.02
и никаких налоговиков , полиции ,скорой и пожарных у входа не стояло

[SergeyD]

Все, кто на осн и по 18%, в бюджет заплатят всё равно 20%. Оплата в первом квартале (минимум) будет идти по данным бухгалтерии, а не по данным ОФД.
И даже если покупатель ЮЛ, то он всё равно будет руководствоваться счётом-фактурой, где 20% должно быть.

[pavel_net]

Дело в том, что отследить 18 или 20% удаленно нереально, надо прийти и посмотреть надпись НДС на чеке. А если бы люди у нас боялись выездных проверок, они бы отбивали каждый чек.

[chellenger]

pavel_net, Почему не реально? Значение суммы НДС передаётся в ОФД, никто не мешает  всё проверить.

[pavel_net]

Ну да, представляю, как серверам налоговой приходит команда перепроверить сумму ндс на всех чеках и они начинают выполнять вычислительные операции, может поэтому ЛК сейчас не работают ?

[chellenger]

ОФД Петерсервис в партнёрском кабинете начал предупреждать что касса хххх передаёт неверный НДС

[PuRGen]

А как они это узнают, считают от суммы и сравнивают

[chellenger]

PuRGen, а другого варика нет, только самим посчитать

[SergeyD]

Минимум в первом квартале по чекам ничего считать не будут, НДС примут по данным бухгалтерии предприятия.

[Ivus]

ОФД Петерсервис в партнёрском кабинете начал предупреждать что касса хххх передаёт неверный НДС

У них сейчас сервис ЛК некорректно в плане отчета НДС. Сей отчет, мягко сказано, кривой (у нас из 500 прошитых касс, к примеру, по их отчету только 4 корректно передают НДС)))).