Главная категория > Меркурий-115Ф
Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170821_1.05_cfg
amster:
Сергей Алексеевич, много изменений в релизе от 01.09, база товаров сохраняется на флэшку со всеми настройками товара? или СНО так и сбрасывается в НЕ ОПРЕД.
Бушин:
Если база была сделана и там СНО прописана, значит она встанет на новый релиз без проблем. В релизе от 01.09 были доработки по ЕГАИС и реализовано корректное разнесение оплат по разным признакам способа расчёта.
LIMIT:
Перешил на релиз от 01.09 непонятка с размером прихода осталась. 1-офд по чекам тоже задваивает приход.
Поясню что не понимаю.
нужно продать товар 1 за 100р. Сначала человек приходит и делает предоплату 100%, но товар не забирает. Потом приходит и забирает товар ничего не платя тк была предоплата.
Первый чек - предоплата 100%, стоимость товара 100, наличные 100р.
Второй чек - полный расчет, стоимость товара 100, наличные ноль тк была предоплата.
В результате получаем приход за день 200р, в отчете по товарам продан один товар за 100р - нилицо непонятка ))).
Ниже во вложении сканы чеков.
Бушин:
Поясняю
Итак, первый чек, у Вас имеется ошибка. Данная операция - это не продажа товара, а получение предоплаты за товар, то есть в наименовании предмета расчёта так и должно быть напечатано "Предоплата за товар 1", а не "Товар 1", как сейчас у Вас сделано. Дальше касса всё правильно отпечатала, что это Предоплата 100%, наличными 100 рублей
Чек 2, всё касса сформировала правильно, что Товар 1, предварительная оплата (аванс) 100 рублей, итого 100 рублей.
Таким образом касса всё разнесла по тегам верно, только у Вас ошибка в первом чеке в наименовании предмета расчёта.
Теперь смотрим нефискальные отчёты. Да, в нефискальных отчётах, есть момент, что в Приходе получается 200 рублей, хотя в отчёте по товарам всё корректно. Тут нам не всё понятно, как правильно сформировать нефискальный отчёт. Для примера приведу ниже рекомендации ФНС при примерно похожей ситуации. По описанию видно, что сначала за товары берётся п/о (частичная/полная), а потом товар отгружается в кредит. Так вот когда оформляется первый чек с предоплатами, там на поступившую п/о начисляется НДС 18/118, а когда товар отгружается в кредит, то на весь чек (вне зависимости от сделанной п/о) начисляется налог 18% и сумма расчёта фигурирует полностью, без вычета ранее сделанных п/о. То есть в первом чеке у них фигурирует приход от сделанных п/о, а во втором чеке у них снова операция приход, и фигурирует вся сумма, без вычета по первому чеку. Дальше ещё идут чеки и снова каждый раз фигурирует сумма расчёта на вносимые суммы, хотя в чеке два в сумме расчётов уже была полная сумма за всю стоимость товаров. И когда посчитаете по всем чекам значение тега 1020 (сумма расчёта), то она окажется в два раза больше реальной стоимости. То есть нам нужно будет придумать, как разнести эти суммы тега 1020 с учётом тега 1214.
silverflex:
Сергей Алексеевич, когда уже релиз будет полноценным боевым? А то последние недели только тесты да тесты
Навигация
Перейти к полной версии