Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Что такое "чек коррекции"
SERZH:
--- Цитата: Виктор.Окраина Сибири. от 08/07/2017 23:28:12 ---Читаю сей обмен мнениями и тихо офигиваю. 20 лет с гаком производители бьются смертным боем за "НЕКОРРЕКТИРУЕМЫЕ" накопления (вспомним введение эталонных прошивок, ФП, эклз, ФН наконец..)
--- Конец цитаты ---
Корректировка была и раньше при некорректируемом итоге но нужно было предоставить соответствующие документы ( КМ-3 , копия возвратного чека (через год чистая бумага) , объяснительная и т.д. ) При отсуствии сих документов и произведённой операции возврата ( неправильно поданная декларация ) клиент пополнял бюджет государства при проверке ФНС ( ИП 300р , сейчас 10 000р для ООО от 30 000р ) Все эти заморочки похожи на паутину для пополнения бюджета и самый лучший способ это обойти ( не использовать данные функции ККТ )
Master X:
Какая коррекция?
В открытой смене можно вернуть чек на ахулиард! ОФД это ровно кушает на МГМ.
Из всего из этого: Прикалываем чек к чистому листу -продавец пишет почему и как...(покупатель испугал или на спор нулей или цифер натыкал(а)) -на чеке подпись и сканируем, в цвете => направляем в почту ИФНС -это их (з)работа -они зарплату налогами нашими получают!!! -Наказывать? А за что?
SergeyD:
Ифнс не нужны никакие чеки, как и уфнс. Вашими налогами будет заниматься сама ФНС и только она (или какой-то комп в ней).
Юр:
Сегодня Атол-55Ф, управляемый 1С, выплюнул в ОФД два совершенно одинаковых чека расхода (и с одинаковыми позициями) подряд с разницей во времени в 4 минуты и со своим номером внутри смены и двумя разными ФПД. В 1С на это время имеется одна единственная расходка и приемо-сдаточный акт на эту сумму. Х-отчет показывает общую сумму расхода по смене, включающую и повторный чек. Как образовался второй чек, идей нет. Если у кого есть предположения, буду рад выслушать. 1С не позволяет пробить второй раз чек по уже пробитой и проведенной расходке. В ОФД соответственно висят эти два чека. Совершенно очевидно, что это глюк, и это должно быть очевидно и налоговику. Тем более, что это не приход, а расход.
Узнав о существовании чеков коррекции, финдиректор принял решение выполнить чек коррекции расхода на сумму чека. И вот какие документы организация должна предоставить на сей счет? Минфин так и не придумал?
SergeyD:
--- Цитата: Юр от 25/07/2017 00:06:21 ---Узнав о существовании чеков коррекции, финдиректор принял решение выполнить чек коррекции расхода на сумму чека. И вот какие документы организация должна предоставить на сей счет? Минфин так и не придумал?
--- Конец цитаты ---
Зря ему рассказали - надо было возврат делать. Как не раз заявляли руководители ФНС, они существенно облегчили процедуру возврата, её теперь имеет право делать сам кассир вообще без каких-либо документов. А с коррекцией - как минимум, привлечёте внимание контролирующих органов и будете долго объяснять, что именно и для чего корректировали.
Навигация
Перейти к полной версии