Главная категория > Фискальные Накопители, ФНС, ОФД и решения
Такском и ФЛК
MOTOR:
--- Цитата: geodile от 04/12/2023 17:59:43 ---если без ндс, получается 1200 не должно быть тогда
--- Конец цитаты ---
Или 1200 равно итогу по чеку, как считает Такском
dorel:
Коллеги, это не хотелки или своевольная трактовка Такском, а действительно требования протокола ОФД-АИС ФНС. См. вложение.
У нас все Эвоторы, которые без НДС, на ФФД 1.2 и в ОФД Такском формируют чеки, уходящие в мягкий карантин.
В цитате обоснование от ФНС на этот счет:
--- Цитировать ---Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО «ХХХ» от 05.09.2022 (вх. № ХХХХХ/ЗГ от 05.09.2022) по вопросу о формировании реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) и сообщает следующее.
При формировании кассового чека, в частности, заполнения и отражения в кассовом чеке отдельных реквизитов, следует руководствоваться форматами фискальных документов (далее – ФФД), утвержденными приложением 2 приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» (далее – Приказ).
В кассовом чеке (БСО) для передачи сумм по каждой ставке НДС выделен отдельный реквизит (теги 1102 – 1107) (таблица 20 для ФФД версии 1.05, таблица 58 для ФФД версии 1.1 и таблица 96 для ФФД версии 1.2 Приказа), в том числе реквизиты «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) и «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105).
В описании данных реквизитов указано, что в них передается не сумма НДС, как в случае с реквизитами по другим ставкам НДС, а сумма расчетов за предметы расчета, указанные в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), со ставкой НДС 0% или за предметы расчета, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС, соответственно (таблица 4 Приказа).
Такой же подход распространяется и на реквизит «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200). В случае, если предмет расчета облагается ставкой НДС 0% или не подлежит налогообложению НДС (реквизит «ставка НДС» (тег 1199) предмета расчета имеет значение 5 или 6 соответственно), то реквизит «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) должен содержать сумму расчетов за предмет расчета.
Таким образом, сумма реквизитов «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) по предметам расчета со значением реквизита реквизит «ставка НДС» (тег 1199) со значениями 5 или 6 будет соответствовать значению реквизитов «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) и «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) кассового чека соответственно.
Кроме того, правила контроля корректности заполнения реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) описаны в протоколах информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов (АИС ФНС России) для всех версий ФФД, опубликованных на сайте https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Материалы». Логика правила контроля корректности заполнения реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) соответствует описанным выше принципам.
Согласно пункту 6 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» указанные протоколы, размещенные уполномоченным органом на его официальном сайте в сети «Интернет», обязательны для исполнения в фискальном накопителе, контрольно-кассовой технике и технических средствах оператора фискальных данных.
И.о. начальника Управления
оперативного контроля Д.О. Акунов
--- Конец цитаты ---
GeorgSerg:
--- Цитата: dorel от 04/12/2023 19:28:23 --- на ФФД 1.2 и в ОФД Такском формируют чеки, уходящие в мягкий карантин.
--- Конец цитаты ---
Что в зад, что в лоб. На сервере ФНС этих чеков всё равно нет - неприменение ККТ. Лучше бы сказали, как теперь эти чеки вытащить оттуда и засунуть на сервер ФНС.
АМЕ_Worker:
--- Цитата: GeorgSerg от 04/12/2023 19:43:27 ---... Лучше бы сказали, как теперь эти чеки вытащить оттуда и засунуть на сервер ФНС.
--- Конец цитаты ---
Это точно. Клиенты обращаются, ПОМОГИТЕ!!! СПАСИТЕ!!! А мы точно и не знаем, чем помочь и как спасти. Один чек корректировки или два... Хоть бы одна один человек, обремененный соответствующим мундиром и должностью, объяснил алгоритм исправление этой ... ситуации. А то в каждом регионе свой взляд на то, как исправлять эту ситуацию, в которой клиент и не всегда виноват.
А то, пауза, все больше напоминает МХАТовскую.
dorel:
--- Цитата: GeorgSerg от 04/12/2023 19:43:27 ---Что в зад, что в лоб. На сервере ФНС этих чеков всё равно нет - неприменение ККТ.
--- Конец цитаты ---
Проверка данных чеков на kkt-online.nalog.gov даёт результат "Чек корректен, факт записи расчетов в ФНС России подтвержден".
Так что, думаю, до ФНС они доходят.
Навигация
Перейти к полной версии