Главная категория > Юридическая консультация
ФД в карантине в ОФД
GeorgSerg:
Slava, да плюнь ты на всё это...Ты же видишь , что обычную ККТ пытаются превратить в фотонный звездолёт на конной тяге.. По криптухе - "Энигма" рыдает в сторонке..
И сам факт того, что в "жесточайшем контроле" ( ну да, а как же!) допускаются некритичные ошибки..
Stok:
--- Цитата: SkaT от 19/08/2022 10:12:51 ---И что?
Чек коррекции вытащит из жесткого карантина чек, содержащий ошибку?
Если чек коррекции не вытаскивает "ошибочный" из карантина, то на кой сдался этот чек коррекции?
А если "вытащит", то из какого чека: "ошибочного", первого или второго "коррекции" сумма чека в оборот попадёт, или из всех трёх чеков?
--- Конец цитаты ---
Нет конечно, не вытащит. Но вытаскивать чек из жесткого карантина ни кто и не требует. Да это и не возможно.
По логике налоговой на такой чек необходимо сначала сформировать чек коррекции с типом обратной операции, а затем новый чек коррекции с правильными реквизитами.
--- Цитата: Ondreyko78 от 19/08/2022 13:00:12 ---А если работают с НДС, то что получиться, заплатили НДС при ошибочном чеке, потом при пробитие чека коррекции?
--- Конец цитаты ---
Ни один бухгалтер не платит НДС на основании чеков. Единственный документом для учета НДС является счет-фактура (УПД с соответствующими реквизитами).
Но при этом, если дотошному бухгалтеру принести пакет документов который будет идеально оформлен (СФ, УПД, ПКО) кроме кассового чека, то бух может вполне обосновано упереться рогом, что такой НДС к вычету не приму, идите переделывайте кассовый чек. Кроме как исправить сие с помощью двух чеков коррекции другой возможности у продавца нет.
SkaT:
--- Цитата: Stok от 19/08/2022 14:48:49 ---
--- Цитата: SkaT от 19/08/2022 10:12:51 ---И что?
Чек коррекции вытащит из жесткого карантина чек, содержащий ошибку?
Если чек коррекции не вытаскивает "ошибочный" из карантина, то на кой сдался этот чек коррекции?
А если "вытащит", то из какого чека: "ошибочного", первого или второго "коррекции" сумма чека в оборот попадёт, или из всех трёх чеков?
--- Конец цитаты ---
Нет конечно, не вытащит. Но вытаскивать чек из жесткого карантина ни кто и не требует. Да это и не возможно.
По логике налоговой на такой чек необходимо сначала сформировать чек коррекции с типом обратной операции, а затем новый чек коррекции с правильными реквизитами.
--- Конец цитаты ---
Вот это и есть самый критичный вариант...
Если "ошибочный" чек не выводится из карантина чеком "коррекции", то сумма "ошибочного" чека НЕ будет принята к расчёту, но чек коррекции с обратной операцией будет принят к расчёту (со знаком "минус"), а потом ещё будет принят правильный чек "коррекции" со знаком "плюс", в итоге... "кака была кака есть"... "ошибочный" так и остался валяться в карантине, влетели две коррекции, которые отменили суммы друг-друга, сумма из "ошибочного" так к расчёту и не попала...
shurik37:
А нахрена придумали этот КАРАНТИН, ОФД же может просто не принимать документы до момента, пока касса не будет перерегина в ЛК ФНС. Или я что-то упустил?
GeorgSerg:
--- Цитата: shurik37 от 19/08/2022 16:58:11 ---ОФД же может просто не принимать документы
--- Конец цитаты ---
Неа.. НЕ может НЕ принимать.. ФЗ менять / править надо.. И в Протоколе от 2022 тогда была бы ПОЛНАЯ блокировка приемки ФД, а не вот это вот всё - ай-я-яй, низзя!
--- Цитата: GeorgSerg от 19/08/2022 13:28:42 ---Прием в мягкий карантин,URL1 - документ передан в ФНС раньше, чем завершилась регистрация ККТ. Такой документ нельзя проверить на сайте ФНС и он не будет отображаться в АИС-Налог 3. Как только карточка ККТ будет получена, ФД будет направлен на контроль
--- Конец цитаты ---
и
--- Цитата: GeorgSerg от 19/08/2022 13:55:31 ---пункт 5.3.2.1 Входная информация для ППФД *
Важно! При регистрации и перерегистрации ККТ, до получения пользователем карточки регистрации контрольно-кассовой техники, формирование иных ФД, кроме «Отчета о регистрации» или «Отчета об изменении параметров регистрации», не допускается. В случае нарушения данного правила необходимо разорвать соединение с ККТ
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии