Комиссионер, НДС, печать чека

[drfaust]

Озадачили этим чудом. Имеем Штрих-М01Ф, перереганный с признаком "КОМИММИОНЕР" (бит 5 тега 1057 ) - "1057: 32 признак агента". Клиент на УСН доход-расход
В ОФД вроде по тегам всё уходит, но почему то НДС 10% идёт по 0р00коп.
На чеке так же НДС 10% равен 0р00коп. И на чеке не печатаются сведения о комиссионере.
ФР прошит на 24.10.2018-60325 и влита годовалая лицензия НДС-20.
Вопрос - что делать с НДС и что выставить что бы печатались признаки комитента?

Все признаки "поставщика" имеют обязательность "6. Реквизиты, которые стали обязательными при переходе с ФФД 1.0 на ФФД 1.05", т.е. получается обязаны быть в чеке.

[okas]

Чтобы печатались все обязательные теги проверьте настройки:
Таблица 17
Поле 10 значение 1 (0 по умолчанию)
Поле 17 значение 31 (0 по умолчанию в старых версиях прошивки)
Поле 39 значение 1 (0 по умолчанию)


ПО поводу НДС, из ТД попробовать пробить.

[drfaust]

Таблица 17
Поле 10 значение 1 (0 по умолчанию)
Поле 17 значение 31 (0 по умолчанию в старых версиях прошивки)
Поле 39 значение 1 (0 по умолчанию)

10 - стоит в 1
17 стоит в 63
38,39,40 стоят в 1

В ТД не нашёл как вбить теги поставщика.

По поводу УСН и НДС вот что вычитал:

https://www.garantexpress.ru/chek_prodazhi_tovara_komissionerom/

Ставка НДС
 

По смыслу положений п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ ставка и сумма НДС, указываемая в кассовом чеке, относится именно к продаваемому товару (предмету расчета). Таким образом, кассовый чек должен содержать указание на ставку и сумму НДС, относящуюся к товару (работе, услуге), за который производится расчет.

При продаже комиссионных товаров переход права собственности происходит непосредственно от комитента к покупателю (п. 1 ст. 996 ГК РФ). Соответственно, объект обложения НДС при реализации комиссионных товаров (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ) возникает у комитента, являющегося налогоплательщиком НДС, а не у комиссионера.

Следовательно, при реализации товаров комитента, осуществляемой комиссионером, применяющим УСН, обязанность по исчислению и уплате НДС у последнего не возникает.

В рассматриваемой ситуации комитент, применяющий общую систему налогообложения (ОСН), признается плательщиком НДС в отношении реализуемых комиссионером, применяющим УСН, товаров (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Соответственно, в данном случае покупателям предъявляется сумма НДС к оплате (п.п. 1, 4, 6 ст. 168 НК РФ). В связи с этим необходимо указывать в кассовом чеке, выдаваемом при расчете за комиссионный товар, ставку и сумму НДС в отношении этого товара, принадлежащего комитенту.

При этом при реализации товаров комитента, облагаемых НДС, и выставлении покупателям соответствующих счетов-фактур у комиссионера не возникает обязанности по уплате выделенного в таких счетах-фактурах НДС и по представлению в налоговый орган декларации по НДС (письмо Минфина России от 27.06.2016 № 03-07-11/37290). Полагаем, то же самое можно сказать и в отношении кассовых чеков, в которых сумма НДС выделена отдельной строкой.

[АМЕ_Worker]

Верхнее ПО должно в чеке формировать  тег 1057 с необходимым значением.
То есть если в чеке передать значение тега 1057  - 8, то будет в чеке ПЛ. СУБАГЕНТ.

[okas]

В ТД не нашёл как вбить теги поставщика.

Раздел 11 "ФН" Вкладка "Агент (ФФД1.1)"

[drfaust]

Верхнее ПО должно в чеке формировать  тег 1057 с необходимым значением.

А разве он не только при перереге указывается. Ихнее ПО, судя по ОФД, оформляет для чека 1222, 1226, 1224, 1225 и 1171. Или нужно ещё и 1057 прописывать в обычном чеке?

З.Ы. С этими комиссиями первый раз сталкиваюсь.

[chellenger]

drfaust, ФФД почитай, для 1.05 наличие в чеке 1057 обязательно, если агент и прочие.

[drfaust]

для 1.05 наличие в чеке 1057 обязательно,

Будем пилить их программеров.